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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057037
Nro. de Timbrado
12881564
Monto de la Factura
₲ 10.351.873
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
01-04-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.950.116
IVA
₲ 191.777
Retención DNCP
₲ 39.421
Retención IVA
₲ 57.533
Retención Renta
₲ 304.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
000006
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136740
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.031.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.394.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324039
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado