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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005203
Nro. de Timbrado
12261486
Monto de la Factura
₲ 26.712.400
Nro. de Orden de Pago
5103
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.403.007
IVA
₲ 2.428.400
Retención DNCP
₲ 95.193
Retención IVA
₲ 728.520
Retención Renta
₲ 485.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
000058
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145452
Monto Contrato
₲ 57.535.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.604.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.715.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328594
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA CON CRITERIO SUSTENTABLE Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado