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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004015
Nro. de Timbrado
12373712
Monto de la Factura
₲ 23.440.000
Nro. de Orden de Pago
5128
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.291.013
IVA
₲ 2.130.909
Retención DNCP
₲ 83.532
Retención IVA
₲ 639.273
Retención Renta
₲ 426.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
000082/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149818
Monto Contrato
₲ 113.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.887.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.738.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329858
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado