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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007089
Nro. de Timbrado
13633394
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142540
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.921.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.520.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331679
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje, recepción y reuniones de trabajo para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas