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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0096617
Nro. de Timbrado
12982383
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.283.345
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 225.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145655
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.801.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.741.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323920
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING - PLURIANUAL 2017, 2018 Y 2019.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales