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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041824
Nro. de Timbrado
13232183
Monto de la Factura
₲ 1.073.180
Nro. de Orden de Pago
686
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.126
IVA
₲ 97.562
Retención DNCP
₲ 3.785
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 29.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140433
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.716.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.795.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326473
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS - CÓD. 06
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias