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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095183
Nro. de Timbrado
11894017
Monto de la Factura
₲ 88.800.000
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.447.186
IVA
₲ 8.072.727
Retención DNCP
₲ 316.451
Retención IVA
₲ 2.421.818
Retención Renta
₲ 1.614.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144044
Monto Contrato
₲ 233.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.482.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328243
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para Funcionarios, Flota de Vehículos, Equipos Electrónicos y Edificios del Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado