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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Nro. de Timbrado
12509383
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.277.907
IVA
₲ 94.909
Retención DNCP
₲ 12.275
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 94.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139136
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.034.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.154.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323438
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas