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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028991
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 8.170.245
Nro. de Orden de Pago
1458
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.769.754
IVA
₲ 742.750
Retención DNCP
₲ 29.116
Retención IVA
₲ 222.825
Retención Renta
₲ 148.550
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
89/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151615
Monto Contrato
₲ 8.170.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.170.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.769.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales