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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004947
Nro. de Timbrado
12062544
Monto de la Factura
₲ 434.644.140
Nro. de Orden de Pago
1336
Fecha de Orden de Pago
26-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.152.426
IVA
₲ 39.513.104
Retención DNCP
₲ 817.488
Retención IVA
₲ 6.256.283
Retención Renta
₲ 4.170.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-146218
Monto Contrato
₲ 434.644.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.583.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.338.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR ELECTRICO
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias