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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-002332
Monto de la Factura
₲ 34.461.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
05-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.771.785
IVA
₲ 3.132.818
Retención DNCP
₲ 122.806
Retención IVA
₲ 939.845
Retención Renta
₲ 626.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
19D
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142354
Monto Contrato
₲ 135.830.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.461.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.771.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas