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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001163
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 35.230.800
Nro. de Orden de Pago
4774
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.184.851
IVA
₲ 3.202.800
Retención DNCP
₲ 124.269
Retención IVA
₲ 960.840
Retención Renta
₲ 960.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
92/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151330
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.230.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.184.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337391
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras (ítems desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica