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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013248
Nro. de Timbrado
12611226
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. de Orden de Pago
4722
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.087.964
IVA
₲ 394.545
Retención DNCP
₲ 15.308
Retención IVA
₲ 118.364
Retención Renta
₲ 118.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
89/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151338
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.614.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337391
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras (ítems desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica