- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016075
Nro. de Timbrado
13259559
Monto de la Factura
₲ 14.360.000
Nro. de Orden de Pago
2412
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.526.075
IVA
₲ 1.305.455
Retención DNCP
₲ 50.652
Retención IVA
₲ 391.637
Retención Renta
₲ 391.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
89/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151338
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.614.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337391
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras (ítems desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica