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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Nro. de Timbrado
12015201
Monto de la Factura
₲ 6.561.000
Nro. de Orden de Pago
2910
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.239.391
IVA
₲ 596.455
Retención DNCP
₲ 23.381
Retención IVA
₲ 178.937
Retención Renta
₲ 119.291
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139273
Monto Contrato
₲ 6.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.561.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.239.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria