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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000013
Nro. de Timbrado
12665559
Monto de la Factura
₲ 25.604.018
Nro. de Orden de Pago
4196
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.348.956
IVA
₲ 2.327.638
Retención DNCP
₲ 91.243
Retención IVA
₲ 698.291
Retención Renta
₲ 465.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136648
Monto Contrato
₲ 67.723.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.575.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.787.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica