- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000033
Nro. de Timbrado
12017069
Monto de la Factura
₲ 9.423.255
Nro. de Orden de Pago
4157
Fecha de Orden de Pago
18-05-2017
Fecha Emisión Cheque
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.961.344
IVA
₲ 856.660
Retención DNCP
₲ 33.581
Retención IVA
₲ 256.998
Retención Renta
₲ 171.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136648
Monto Contrato
₲ 67.723.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.575.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.787.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica