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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007987
Nro. de Timbrado
11970472
Monto de la Factura
₲ 8.725.000
Nro. de Orden de Pago
1974
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.297.316
IVA
₲ 793.182
Retención DNCP
₲ 31.093
Retención IVA
₲ 237.955
Retención Renta
₲ 158.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144957
Monto Contrato
₲ 84.334.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.334.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.091.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN - CONACYT - CÓD. 34
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias