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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007989
Nro. de Timbrado
11970472
Monto de la Factura
₲ 11.999.970
Nro. de Orden de Pago
1973
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.171.754
IVA
₲ 1.090.906
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.272
Retención Renta
₲ 218.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 239.999
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144957
Monto Contrato
₲ 84.334.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.334.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.091.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN - CONACYT - CÓD. 34
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias