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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047409
Nro. de Timbrado
12323450
Monto de la Factura
₲ 5.850.955
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
27-03-2018
Fecha Emisión Cheque
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.652.457
IVA
₲ 63.615
Retención DNCP
₲ 22.105
Retención IVA
₲ 63.615
Retención Renta
₲ 112.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
198/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149229
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.450.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.618.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337162
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas