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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008579
Nro. de Timbrado
12412141
Monto de la Factura
₲ 55.324.600
Nro. de Orden de Pago
6342
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.612.688
IVA
₲ 5.029.509
Retención DNCP
₲ 197.157
Retención IVA
₲ 1.508.853
Retención Renta
₲ 1.005.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-143606
Monto Contrato
₲ 140.648.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.897.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.754.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331034
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para los diferentes proyectos de la FP-UNA financiados por el CONACyT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Sub Unidad Operativa de Contratación para los proyectos financiados por el CONACYT - FPUNA