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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020708
Nro. de Timbrado
12293750
Monto de la Factura
₲ 49.999.500
Nro. de Orden de Pago
5108
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.548.615
IVA
₲ 4.545.409
Retención DNCP
₲ 178.180
Retención IVA
₲ 1.363.623
Retención Renta
₲ 909.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
000071
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145908
Monto Contrato
₲ 83.288.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.967.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.763.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado