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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022923
Nro. de Timbrado
13013251
Monto de la Factura
₲ 12.967.890
Nro. de Orden de Pago
5023
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.214.809
IVA
₲ 1.178.899
Retención DNCP
₲ 45.741
Retención IVA
₲ 353.670
Retención Renta
₲ 353.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
000071
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145908
Monto Contrato
₲ 83.288.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.967.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.763.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado