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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004021
Nro. de Timbrado
13058229
Monto de la Factura
₲ 33.760.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.799.465
IVA
₲ 3.069.091
Retención DNCP
₲ 119.081
Retención IVA
₲ 920.727
Retención Renta
₲ 920.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152122
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.837.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.876.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323031
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias