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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024778
Nro. de Timbrado
12646915
Monto de la Factura
₲ 2.858.600
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.718.476
IVA
₲ 259.873
Retención DNCP
₲ 10.187
Retención IVA
₲ 77.962
Retención Renta
₲ 51.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
19C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142353
Monto Contrato
₲ 10.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.971.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.823.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas