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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022113
Nro. de Timbrado
12455431
Monto de la Factura
₲ 2.112.400
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.104.719
IVA
₲ 192.036
Retención DNCP
₲ 7.681
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
19C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142353
Monto Contrato
₲ 10.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.971.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.823.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas