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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011144
Nro. de Timbrado
001-001-0011144
Monto de la Factura
₲ 27.470.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.123.470
IVA
₲ 2.497.272
Retención DNCP
₲ 97.893
Retención IVA
₲ 749.182
Retención Renta
₲ 499.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137894
Monto Contrato
₲ 60.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.857.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A. AD REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales