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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103020
Nro. de Timbrado
12091622
Monto de la Factura
₲ 31.632.400
Nro. de Orden de Pago
2134
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.081.837
IVA
₲ 862.702
Retención DNCP
₲ 112.726
Retención IVA
₲ 862.702
Retención Renta
₲ 575.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
135/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141930
Monto Contrato
₲ 77.578.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.578.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.776.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas