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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001572
Nro. de Timbrado
12684676
Monto de la Factura
₲ 172.500
Nro. de Orden de Pago
4138
Fecha de Orden de Pago
11-04-2018
Fecha Emisión Cheque
11-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.044
IVA
₲ 15.682
Retención DNCP
₲ 615
Retención IVA
₲ 4.705
Retención Renta
₲ 3.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140722
Monto Contrato
₲ 29.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.212.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.936.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324702
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de aseo y limpieza.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica