- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001261
Nro. de Timbrado
12253785
Monto de la Factura
₲ 9.017.100
Nro. de Orden de Pago
4370
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.575.098
IVA
₲ 819.736
Retención DNCP
₲ 32.134
Retención IVA
₲ 245.921
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140722
Monto Contrato
₲ 29.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.212.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.936.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324702
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de aseo y limpieza.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica