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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Nro. de Timbrado
12253785
Monto de la Factura
₲ 1.792.800
Nro. de Orden de Pago
4369
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.704.920
IVA
₲ 162.982
Retención DNCP
₲ 6.389
Retención IVA
₲ 48.895
Retención Renta
₲ 32.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140722
Monto Contrato
₲ 29.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.212.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.936.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324702
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de aseo y limpieza.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica