- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017656
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 7.180.780
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
14-09-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.961.677
IVA
₲ 171.467
Retención DNCP
₲ 27.477
Retención IVA
₲ 51.440
Retención Renta
₲ 140.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135646
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.630.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.279.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321115
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres y Alojamiento
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura