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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019414
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 4.860.000
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
06-05-2019
Fecha Emisión Cheque
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.577.767
IVA
₲ 441.818
Retención DNCP
₲ 17.143
Retención IVA
₲ 132.545
Retención Renta
₲ 132.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135646
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.630.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.279.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321115
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres y Alojamiento
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura