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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013663
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 517.679
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
18-05-2017
Fecha Emisión Cheque
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.114
IVA
₲ 22.390
Retención DNCP
₲ 1.942
Retención IVA
₲ 6.717
Retención Renta
₲ 9.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135646
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.630.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.279.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321115
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres y Alojamiento
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura