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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015593
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 648.000
Nro. de Orden de Pago
937
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 616.236
IVA
₲ 58.909
Retención DNCP
₲ 2.309
Retención IVA
₲ 17.673
Retención Renta
₲ 11.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135646
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.630.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.279.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321115
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres y Alojamiento
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura