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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Nro. de Timbrado
12211300
Monto de la Factura
₲ 73.402.320
Nro. de Orden de Pago
614
Fecha de Orden de Pago
02-07-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.804.272
IVA
₲ 6.672.938
Retención DNCP
₲ 261.579
Retención IVA
₲ 2.001.881
Retención Renta
₲ 1.334.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147098
Monto Contrato
₲ 78.204.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.969.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.371.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y TELÉFONOS - COD.31
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias