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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Nro. de Timbrado
12460144
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.071.593
IVA
₲ 4.609.090
Retención DNCP
₲ 60.225
Retención IVA
₲ 460.909
Retención Renta
₲ 307.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151572
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.071.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS CONACYT 2
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas