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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042121
Nro. de Timbrado
12151139
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.382
IVA
₲ 101.818
Retención DNCP
₲ 4.073
Retención IVA
₲ 30.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
11-A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-138664
Monto Contrato
₲ 2.207.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.207.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.168.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314815
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas