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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Nro. de Timbrado
12488856
Monto de la Factura
₲ 90.098.000
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.681.560
IVA
Retención DNCP
₲ 321.077
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCCIONES GENERALES S.A
RUC
80065368-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147320
Monto Contrato
₲ 90.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.002.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.681.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334554
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales