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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112840
Nro. de Timbrado
13052455
Monto de la Factura
₲ 15.544.400
Nro. de Orden de Pago
5031
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.641.695
IVA
₲ 1.413.127
Retención DNCP
₲ 54.829
Retención IVA
₲ 423.938
Retención Renta
₲ 423.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
000070
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145909
Monto Contrato
₲ 120.798.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.628.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.124.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado