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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1760
Nro. de Timbrado
12256484
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
2737
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.102.981
IVA
₲ 2.590.909
Retención DNCP
₲ 101.564
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 518.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-138235
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria