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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021551
Nro. de Timbrado
12578140
Monto de la Factura
₲ 3.239.975
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.157
IVA
₲ 294.543
Retención DNCP
₲ 11.546
Retención IVA
₲ 88.363
Retención Renta
₲ 58.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
19E
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142355
Monto Contrato
₲ 12.987.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.493.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.146.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas