- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023366
Nro. de Timbrado
13216161
Monto de la Factura
₲ 3.253.975
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.065.007
IVA
₲ 295.816
Retención DNCP
₲ 11.478
Retención IVA
₲ 88.745
Retención Renta
₲ 88.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
19E
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142355
Monto Contrato
₲ 12.987.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.493.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.146.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas