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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029673
Nro. de Timbrado
12556915
Monto de la Factura
₲ 4.520.500
Nro. de Orden de Pago
4043
Fecha de Orden de Pago
13-03-2018
Fecha Emisión Cheque
13-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.298.913
IVA
₲ 410.955
Retención DNCP
₲ 16.109
Retención IVA
₲ 123.287
Retención Renta
₲ 82.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140051
Monto Contrato
₲ 141.208.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.208.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.286.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324702
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de aseo y limpieza.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica