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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023945
Nro. de Timbrado
12150396
Monto de la Factura
₲ 29.850.000
Nro. de Orden de Pago
4298
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.386.807
IVA
₲ 2.713.636
Retención DNCP
₲ 106.375
Retención IVA
₲ 814.091
Retención Renta
₲ 542.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140051
Monto Contrato
₲ 141.208.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.208.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.286.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324702
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de aseo y limpieza.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica