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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Nro. de Timbrado
12593522
Monto de la Factura
₲ 11.021.900
Nro. de Orden de Pago
4082
Fecha de Orden de Pago
19-03-2018
Fecha Emisión Cheque
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.481.627
IVA
₲ 1.001.991
Retención DNCP
₲ 39.278
Retención IVA
₲ 300.597
Retención Renta
₲ 200.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
69/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-146536
Monto Contrato
₲ 90.954.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.456.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.459.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324686
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos y materiales de construcción.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica