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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008876
Nro. de Timbrado
11909671
Monto de la Factura
₲ 4.684.000
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.454.399
IVA
₲ 4.258.182
Retención DNCP
₲ 16.692
Retención IVA
₲ 127.745
Retención Renta
₲ 85.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137341
Monto Contrato
₲ 277.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.249.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.238.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321538
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia