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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Nro. de Timbrado
12599659
Monto de la Factura
₲ 7.864.968
Nro. de Orden de Pago
4106
Fecha de Orden de Pago
04-04-2018
Fecha Emisión Cheque
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.479.442
IVA
₲ 714.997
Retención DNCP
₲ 28.028
Retención IVA
₲ 214.499
Retención Renta
₲ 142.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
81/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149032
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.893.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.183.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335910
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas y tóners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica