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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003200-51/3-55-7
Nro. de Timbrado
12360120
Monto de la Factura
₲ 47.849.350
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.503.862
IVA
₲ 1.304.982
Retención DNCP
₲ 170.518
Retención IVA
₲ 1.304.982
Retención Renta
₲ 869.988
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151527
Monto Contrato
₲ 47.849.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.849.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.503.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS CONACYT 2
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas