- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002159
Nro. de Timbrado
11945537
Monto de la Factura
₲ 22.381.678
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
20-06-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.284.569
IVA
₲ 2.034.698
Retención DNCP
₲ 79.760
Retención IVA
₲ 610.409
Retención Renta
₲ 406.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
016/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137427
Monto Contrato
₲ 35.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.952.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.854.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321102
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura